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行稳致远，未来可期——希玛眼科的思考笔记（3）
本文通过公司业务梳理、财报解读及未来展望三大部分，结合六家上市眼科医院对比分析，对希玛眼科进行解析和思考，力图对公司有全面的理解。欢迎理性讨论，如有谬误之处，敬请指正。全文分为14篇，本文为第3篇，主要就业务结构和区域布局合理性，对爱尔眼科、华夏眼科和光正眼科进行分析。
一、公司业务梳理
四.公司所在行业竞争对手概览
从大的方向看，行业竞争对手可分为两大类，一类是公立医院、一类是民营医院（含外资）。我们认为，二者和歼的核心差异在于：公立医院综合实力强，但是由于体制问题不具备连锁可能性，因此只能局限于区域深耕；民营医院相对综合实力弱，但是连锁模式外加激励措施是他们的制胜法宝，具备将商业利益扩大化的可能。
1.公立医院
目前，国内公立综合医院眼科三甲分别为中山大学中山眼科中心（国家临床重点专科，其中角膜病专科、青光眼专科、白内障专科是广东省医学重点专科）、首都医科大学附属北京同仁医院眼科（国家卫生计生委临床重点专科、教育部国家重点学科、国家中医药管理局中医药重点学科）、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科（国家教育部重点学科、国家临床重点专科、卫生部重点学科）。另外，还有一些在所在地具有一定影响力的公立眼科医疗机构，主要包括中南大学湘雅二院眼科、华中 科技 大学附属同济医院眼科、四川大学华唤颤冲西医院眼科、第三军医大学西南医院眼科和沈阳市第四医院眼科。此外，温州医科大学附属眼视光医院独树一帜，在视光领域实力强劲。
2.民营医院
如前所述，民营医院方面目前基本形成“一超多强”的格局，我们想从几个角度来看看这几家医院的差异，试图挖掘诸强中大概率谁更有机会率先跑出来（如果说爱尔眼科的霸主地位不可撼动的话）。
⑴创始人（实控人）背景
我们把创始人（实控人）分成两大类，一类是科班出身，如爱尔眼科的陈邦（军人出身）、光正眼科的 周永麟（贸易出身）以及华夏眼科的苏庆灿（贸易出身、莆田系） ；一类是科班出身，如希玛眼科的林顺潮、何氏眼科的何伟 以及普瑞眼科的 徐旭阳（临床医生出身）。从结果看，实控人的专业背景并不妨碍公司的发展，我们理解，这和眼科医院本质上是带有医疗属性的服务业有关，就如同餐厅的老板不一定要厨师出身，考验的是其商业眼光、战略思维以及对行业认知等。当然，我们这样理解有结果倒推的嫌疑。
⑵洞尺业务结构和区域布局合理性
眼科医院的业务如我们前面分析，主要包括屈光手术、白内障手术、眼表疾病、眼底疾病和视光业务（爱尔眼科的归类有所差异，眼表和眼底大致对应眼前段和眼后段）。所谓合理，我们理解核心就是要重点布局高价值且具备未来爆发性的业务，在我们看来，白内障的对象是老年人而且在医保政策控费的大背景下，稳定有余而爆发力不足。眼表和眼底（眼前段和眼后段）疾病，其中会涉及某些重要且复杂眼疾，考验医院的专业水平而且有利提升医院品牌形象，是医院不可忽视的业务，但由于患者基数有限（干眼症可能不小但主要依靠药品），也很难有具备爆发性。青少年近视防控以及后续成年后的手术，由于患者基数大、消费高且重复消费（防控），外加目前渗透率低，因而是极具爆发力的业务，体现在医院的就是视光业务和屈光手术。沿着这个思路，我们来逐一对比分析各家医院的情况。
--爱尔眼科
从爱尔眼科业务结构来看，屈光手术约占35%、视光业务约占20%、白内障手术约占15%、眼前段+眼后段合计约占20%、其他项目约占10%。
屈光手术和视光业务近年来保持稳定增长，高增长+高价值（毛利率50%+）业务构成公司的核心，在我们看来，是极具合理性的。
白内障手术的占比近年来持续下降，和医保政策的调整有关，也和公司优化业务比重相关，在我们看来，这个业务就是个基础业务，毛利率水平一般（40%不到），比重过大并不见得是件好事。
眼前段和眼后段合计比重近年来基本保持在20%左右（其中眼后段约占7%），基本跟上公司总体收入的变动节奏（注：眼前段手术包括青光眼、角膜病、眼整形、斜视和其他眼前段手术；眼后段手术包括眼底病、玻璃体切除和单纯视网膜脱离手术等）。
其他项目在2017年仅有3%的占比，2018年突然爆发性增长，提升至8%，2019年来到10%，由于年报没有说明，我们无从得知。
从区域布局看，辐射全国以及欧洲、美国，渠道网络之全面、完整，已经是其他同行所望尘莫及。
综上，我们认为从业务结构角度看，爱尔眼科业务分布合理，而且根据公司规划，未来视光业务比重将提升至30%，凭借公司的规模优势，这个目标完全在合理预期内。随着未来视光业务比重的提升，公司的业务结构将进一步得到优化，强者恒强。从区域布局看，遍布全球，未来就是对渠道优化和补缺补漏的问题了。
--华夏眼科
从华夏眼科业务结构来看，白内障手术约占29%、屈光手术约占25%、视光业务约占9%、眼表+眼底合计约占20%、其他项目约占17%。
白内障手术为公司单一最大业务，占比由前两年的33%下滑至2019年的29%，这个业务目前受医保政策调整，低端业务发展受限，未来的希望在于高端业务（如多焦点晶体手术、飞秒手术等）。公司这块业务目前毛利率约32%，比爱尔眼科相比低5个百分点左右，说明高端业务表现并不突出。
屈光手术和视光业务近年来虽然保持稳定增长，但是占比偏低，其中视光（配镜）业务占比仅为9%，是所有同行中的最低，高价值业务占比低，显然不是一件值得高兴的事情。公司应该也意识到这个问题，计划将部分IPO募集资金（2.3亿元）分2年时间在全国 14 个省（自治区、直辖市）新建 200 家区域视光中心直营店，大力加码视光业务的决心可见一斑，成果如何，我们拭目以待。
眼表和眼底合计比重近年来连续微幅下降，2019年为20%，我们认为这块业务相对稳定，基本符合业务结构合理性的目标。
其他业务基本保持稳定，占比17%左右，随着公司业务结构调整，未来占比大概率会逐步微幅下降。
从区域布局看，公司在国内开设 51 家眼科专科医院，覆盖17个省及45个城市，基本形成全国性的网络布局（其中四大一线城市布局上海和深圳）。厦门眼科中心是公司的绝对核心，其他重要组成医院主要包括福州眼科、上海和平、烟台康爱、成都华厦、深圳华厦等。这些网络医院中，以2019年度为例，大约三分之二处于亏损状态，其中包括一些重要组成医院，比如成都华厦亏损810万元、深圳华厦亏损861万元；盈利的医院中，厦门眼科中心一家撑起了整个公司（净利2.35亿元、公司合并净利仅为1.82亿元）且个别重要医院盈利能力弱，比如上海和平净利仅为75万元。
综上，我们认为，从业务结构角度看，华夏眼科主要问题在于以低价值的白内障手术为主，而且屈光和视光占比偏低。未来视光业务能否突飞猛进，是公司扭转目前这种不合理业务结构的关键。从区域布局，华夏眼科主要问题在于高度依赖厦门眼科中心，而且除厦门眼科中心外，其他医院运营水平普遍较弱。未来其他医院的运营水平能否改善，关系到公司的整体盈利水平（2019年营业净利率7.4%，约为爱尔眼科14.3%的一半）。
--光正眼科
由于2020年上半年除屈光手术以外的业务都出现不正常的大幅下跌，导致屈光手术占比提升至54%，具体原因我们后面再分析，本处以2019年为样本进行分析。
从业务结构来看，白内障手术占比约50%、屈光手术约占30%、视光业务约占9%、眼前段+眼后段合计约占11%、其他项目约占1%。
从前面的分析，我们可以知道，光正眼科的业务结构问题在于相对低价值的白内障业务占比达到50%、为公司第一权重板块，而且视光业务占比过低、仅有9%，2020年上半年各业务板块出现的降幅之大，超出整个眼科行业的常态，但是半年报没有详细说明，我们无法得知，但是我们认为至少可以基本判断，公司在应对疫情后的市场调整能力较弱。
---未完待续。
建一座眼科医院需要哪些手续?
第一条 为加强对私人诊所的管理，促进私人诊所健康发展，根据国务院《医疗机构管理条例》、卫生部《医疗机构管理条例实施细则》等有关规定，结合本市实际，对私人诊所的设置和监督管理制定本暂行规定。 第二条 私人诊所设置申请者必须同时符合以下条件： （一）非在职医务人员，有执业医师资格，经注册后在医疗机构中执业满5年； （二）设置二级西医或三级中医诊疗科目诊所的，申请人应具有副主任医师或以上职称； （三）男性年龄在65周岁以下，女性年龄在60周岁以下，且身体健康； （四）离退休的卫生技术人员须经原工作单位同意； （五）注册资金：私人西医诊所不少于30万元，私人中医诊所不少于15万元； （六）具有常住户口。 （七）诊所场地必须长期固定（非申请人所有，需有5年以上租赁协议）并且符合卫生部颁布的《医疗机构基本标准》要求，以1名医生，1名护士计，使用面积不小于40平方米，聘用卫技人员每增加1名，面积增加10平方米。 （八）符合xxx市区域卫生规划和当地的医疗机构设置规划。 第三条 凡申请设置私人诊所，应向户籍所在地的县（市）、区卫生行政部门提出，并提交如下材料： （一）设置申请书（必须申明是营利性医疗机构）； （二）设置可行性研究报告； （三）选址报告和建筑设计平面图； （四）其他材料（身份证复印件、会计师事务所出具的注册资金证明材料、县或以上医院出具的健康体检表、医师资格证书和医师执业证书，个人工作简历，离退休人员提供原单位同意证明，租赁房屋的需提交租赁协议）。 第四条 卫生行政部门受理后，根据本规定和当地《医疗机构设置规划》，在20个工作丛汪日内作出批准或者不予批准的书面答复。被批准的，应向申请人发给《设置医疗机构批准书》（应注明为营利性医疗机构）。 第五条 申请人取得《设置医疗机构批准书》后，在3个月内筹建完毕，向批准其设置的卫生行政部门申请办理医疗机构执业登记手续；卫生行政部门受理后，在20个工作日内根据《医疗机构管理条例》、《执业医师法》和《医疗机构基本标准》的有关规定，进行审核，合格者给予注册登记，发给《医疗机构执业许可证》，并在《医疗机构执业许可证》正、副本上注明营利性医疗机构。私人诊所必须在核准的范围内开展诊疗活动。 第六条 私人诊所取得《医疗机构执业许可证》后，应到同级工商、税务、物价等部门办理相关登记手续。 第七条 各县（市）、区要根据医疗服务供给及需求状况，依照《xxx市区域卫生规划》和当地医疗机构设置规划，对私人诊所的设置进行合理布局。暂不审批性病、泌尿外科等私人诊所。 第八条 私人诊所聘用卫生技术人员从事医疗卫生技术工作，必须报其执业登记的卫生行政部门同意。 第九条 私人诊所原则上只能设置1个诊疗科目，确需增设诊疗科目的，需具有相应临床经验，提供医逗郑判师执业证书（执业范围栏目中注明至少有2个专业），并具有相应的诊疗条件。 第十条 对于已开办的私人诊所要按照《医疗机构管理条例》、《执业医师法》等法律法规加强管理和监督，对于行医活动超过登记核准的诊疗科目，擅自外聘医务人员，擅自开设二级西医、三级中医诊疗科目等违法违规行为的要严肃查处，以保证医疗安全，维护广大群众切身利益。对于非法游医、无证行医要坚决依法予以取缔，维护正常医疗秩序。 第十一条 负责私人诊所审批的国家工作人员要依法审批，违反有关规定弄虚山改作假、玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，要依法追究责任。现在很多地方已经在放松诊所开设的条件，一些地方也在简化流程，但真正实施起来还是困难重重，在遇到诊所申请的具体问题时，去上海才团咨询询问也是一条准确的捷径！
保定爱尔眼科医院怎么样？
保定爱尔眼科医院有限公司是一所集医疗、教学、科研和防盲治盲为一体的大型综合性眼科医院。它隶属于眼科连锁机构，保定爱尔眼科医院，位于保定市区建华大街702号，建筑面积5000余平米，是严格按照中国二级专科医院的标准建立的眼科专业、专科医院。医院环境佳，各项检查、治疗设备、设施齐全，并配备有豪华、舒适、温馨的VIP诊室及病房。【在线预约眼科专家号源】
保定爱尔属于爱尔眼科医院集团(IPO上市医疗机构），目前在全球范围内开设眼科医院及中心达723家，其中中国内地卜缓答610家、中国香港7家、美国1家、欧洲93家、东南亚12家。2021年，中国内地年门诊量超1500万人次，手术量超100万哪喊台，医疗服务网络覆盖全球近30亿人口（注：爱尔眼科旗下机构数量更新截至2021年12月31日，来源爱尔眼科医院集团股份有限公司《2021年度社会责任报告》）。型慧
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